office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站港航海事事务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位构成。

office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站港航海事事务中心，系2019年县里机构改革而成，性质属财政全额拨款事业单位，人员基本经费主要由财政安排，业务项目经费主要由市港航局补助。单位下设综合办公室、运输科、港口航道科、海事安全科、应急大队。隶属于office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站交通局下属的职能部门。业务经费和业务管理属于重庆市港航管理局。

（二）职能职责。

主要职能职责：承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作，以及完成县交通局交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数412.22万元，其中：一般公共预算拨款412.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1539.10万元，主要是2022年预算收入结转项目能源节约利用、航道维护、其他公路水路运输支出，调整拨款增加1539.10万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数412.22万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出72.82万元，卫生健康支出16.59万元，交通运输支出294.95万元，住房保障支出27.86万元。支出较去年减少1539.10万元，主要是基本支出增加50.76万元，项目支出减少1589.86万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入412.22万元，一般公共预算财政拨款支出412.22万元，比2022年减少1539.10万元。其中：基本支出412.22万元，比2022年增加50.76万元，主要原因是社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房保障支出的调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少1589.86万元，主要原因是2022年预算收入结转项目调整拨款增加1539.10万元。

office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站港航海事事务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算9.4万元，比2022年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.4万元，比2022年增加0.1万元，主要原因是航道、海事、运政、应急大队等科室业务接待次数增多；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   54.38万元，比上年减少9.03万元，主要原因为办公费、差旅费减少 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：邓成丹,联系电话：023-56553310    

海事中心-2023年office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站部门预算公开表.xlsx