一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传贯彻执行《农业法》《基本农田保护条例》《政府投资条例》《农田建设项目管理办法》《农田建设补助资金管理办法》等法律法规和政策。

2.承担农田项目建设与管 理的事务性工作。

3.承担农田项目的项目库建立、规划设计、组织评审、组织实施、参与验收、上图入库和绩效评价等工作。

4.指导乡镇（街道）完成项目申报选址、管理、验收和管护等工作。

5.组织编制地方耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划、年度计划，经批准后组织实施。

6.完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。)。

（二）单位构成。无（二级单位）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数163.46万元，其中：一般公共预算拨款163.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33.46万元，主要是基本支出经费拨款增加33.46万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数163.46万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出23.49万元，卫生健康支出7.03万元，住房保障支出11.71万元，农林水支出121.23万元。支出较去年增加33.46万元，主要是基本支出增加33.46万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入163.46万元，一般公共预算财政拨款支出163.46万元，比2022年增加33.46万元。其中：基本支出163.46万元，比2022年增加33.46万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站农田项目建设管理中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.7万元，比2022年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.7万元，比2022年减少0.04万元，主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：曾玉姗，联系电话：18589725685   

office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站农田项目建设管理中心2023年部门预算公开表.xlsx