office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站商务委员会

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策；提出商贸流通业发展政策建议，制定全县商贸流通业发展目标规划和布局并组织实施；促进市场体系的建立和完善。

2.负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理工作；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，统计、监测、分析市场运行，商品供求状况；负责重要商品的储备管理工作；负责执行商贸流通业行业规范、行业标准和市场准入规则；承担指导各种经济成分商业的协调发展。

4.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，合理规划布局大型商场、大型市场建设项目；承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。组织社会大流通，负责本县及外出和外地来奉举办大型商品交易、展览、展示活动的协调、组织和管理；引导开展各类促销活动。

5.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

6.承担商贸流通业监督管理工作。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等行业进行监督管理；对辖区内散装水泥、酒类等重要商品经营进行监督管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训。

8.组织拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展。

9.负责统筹全县进出口贸易。组织实施和指导对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动。负责对外贸易统计和运行情况分析。指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作；指导企业利用外资；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况；管理和协调外商投诉工作。贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规；牵头推进全县口岸、仓储、物流工作，牵头拟订全县物流产业发展计划、中长期发展规划和政策措施；协调海关有关工作。

10.负责机关、直属事业单位和行业社会组织党建工作。

11.代管中国国际贸易促进委员会重庆市office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站委员会。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站商务委员会内设机构3科1室，分别是：办公室（行政审批科）、市场科、电商科（扶贫科）、商贸科。

（三）单位构成

office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站商务委员会机关行政编制12名。设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数4名。按照“出一减一”的原则实施动态管理。office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站商务委员会下辖office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站商务执法大队（副科级全额事业单位未独立核算），事业编制8名；office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站商务信息中心（副科级全额事业单位未独立核算），事业编制6名。代管县委领导的群团机关中国国际贸易促进委员会重庆市office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站委员会（正科级全额事业单位未独立核算），事业编制6名。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,843.63万元，支出总计2,843.63万元。收支较上年决算数增加1,546.05万元、增长119.1%，主要原因是项目款项增加.

 2.收入情况。2021年度收入合计2,843.63万元，较上年决算数增加1,546.05万元，增长119.1%，主要原因是项目款项增加。其中：财政拨款收入2,843.63万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,843.63万元，较上年决算数增加1,546.05万元，增长119.1%，主要原因是项目款项增加。其中：基本支出777.00万元，占27.3%；项目支出2,066.63万元，占72.7%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,843.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,546.05万元，增长119.1%。主要原因是项目款项增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,843.63万元，较上年决算数增加1,546.05万元，增长119.1%。主要原因是项目款项增加。较年初预算数增加2,121.74万元，增长293.9%。主要原因是项目款项增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,843.63万元，较上年决算数增加1,546.05万元，增长119.1%。主要原因是项目款项增加。较年初预算数增加2,121.74万元，增长293.9%。主要原因是项目款项增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,178.50万元，占41.4%，较年初预算数增加759.36万元，增长181.2%，主要原因是人员增加。

（2）社会保障与就业支出293.50万元，占10.3%，较年初预算数增加54.40万元，增长22.8%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出68.78万元，占2.4%，较年初预算数增加29.14万元，增长73.5%，主要原因是人员增加。

（4）农林水支出31.86万元，占1.1%，较年初预算数增加31.86万元，主要原因是追加安排项目支出预算。

（5）商业服务业等支出732.01万元，占25.7%，较年初预算数增加732.01万元，增长%，主要原因是追加安排项目支出预算。

（6）住房保障支出508.35万元，占17.9%，较年初预算数增加484.35万元，增长2018.1%，主要原因是追加安排项目支出预算。

（7）灾害防治及应急管理支出30.63万元，占1.1%，较年初预算数增加30.63万元，增长%，主要原因是追加安排项目支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出777.00万元。其中：人员经费676.94万元，较上年决算数减少4.43万元，下降0.7%，主要原因是节约开支。公用经费100.05万元，较上年决算数减少0.66万元，下降0.7%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费.差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.43万元，较年初预算数减少2.87万元，下降45.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.18万元，增长52.4%，主要原因是公务车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.23万元，主要用于燃油费.修理费。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降69.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.23万元，增长%，主要原因是燃油费上涨。

公务接待费2.20万元，费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降4.3%，较上年支出数减少0.05万元，下降2.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费122.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.20万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是工作需要。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出100.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少0.66万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金981.98万元；县财政局以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金 2000万元。从总体评价情况来看，项目整体实施效果较好，部分项目需要加快进度

（二）绩效自评结果

1.office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站商务委员会整体支出预算绩效自评表

2.项目绩效目标自评表

3. 绩效自评报告或案例

重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任司

关于2020年农产品供应链龙头企业建设自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

县财政局下达专项资金113万元，用于补助建设2020年农产品供应链龙头企业。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

重庆赤甲文旅集团建设资金550.07万元，用于建设2020年农产品供应链龙头企业。财政下达113万元，自筹资金437.07万元。　

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

县财政下达重庆赤甲文旅集团专项资金113万元，到位113万元。

2.项目资金执行情况分析

2020年建设农产品供应链龙头企业共计使用资金550.07万元。一是机械及生产设备3,573,768.35元，（包括果蔬二通道采后商品化处理设备、叉车、筐子、割草机2台、斗车2辆、铲车空调以及奉节脐橙销售网开发费用）；二是其他运营物资及其他费用合计1,926,931.65元（包括脐橙纸箱、宣传、收购脐橙备用金）。

3.项目资金管理情况分析

严格按照《office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站财政项目资金支出管理办法》要求，在项目实施期间，对项目建设和项目资金使用进行严格监管，严格按建设程序进行资金拨付，做到资金专款专用，未出现资金挪用或占用情况。

office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站

（二）总体绩效目标完成情况分析

进一步加强了奉节脐橙收购后商品化处理。重点引进多功能多通道（或双通道）脐橙及果蔬清洗、烘干、物理和糖度分级、分拣、包装一体化产后加工设备。实现奉节脐橙高品质无损伤分拣品控标准化示范基地1个，日处理能力达到100吨。

不断提升脐橙产后商品化处理技术水平。按照奉节脐橙品质标准，通过完善脐橙产后商品化处理设备及工艺水平，加强人员技术培训，不断提升产品处理技术水平，“白帝橙”分级准确率达到95%以上，无损伤分选包装率降低至5%以下。有效提高分拣效率，降低生产成本。同时，提升了农户脐橙产品收入，提升了奉节脐橙美誉度。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

项目计划预估投资550.07万元，实际投资550.07万元。

（2）质量指标

    严格按照供应链龙头企业建设的各项审核程序及工作要求，成功建设2020年农产品供应链龙头企业。

（3）时效指标

    2020年农产品供应链龙头企业建设计划2020年11月开工，2020年12月完工。2020年12月，已按时建设完成。

（4）成本指标

     项目总投资550.07万元，总投资控制在计划资金计划范围内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

2020年农产品供应链龙头企业，累计销售脐橙金额300余万元。

（2）社会效益

项目建设，将有利于生态环境、居民就业，提升奉节脐橙品牌形象，促进产业兴旺。

一是有利于生态环境保护。通过推广种植标准化，减少化肥使用，有利于加强生态环境保护。二是有利于增加居民就业，将增加40余个生产加工及销售工作岗位，带来100个左右脐橙采摘工作岗位和100余个物流等工作岗位，带动纸箱、农资等工作岗位500余个。三是有利于提升奉节脐橙品牌形象，通过对奉节脐橙的分级、分拣、包装、去除次果、坏果，有效提升奉节脐橙品牌，有效提升奉节脐橙形象，特别是公司“白帝橙”高端品牌形象。四是有利于促进乡村产业兴旺，有利于稳定奉节脐橙的生产，同时通过对脐橙种植标准化工程的实施，有效提升奉节脐橙标准化水平，实现奉节脐橙产业可持续发展。五是有利于推动产业融合发展，项目营销工作，将依托三峡夔门、白帝城风光，以奉节脐橙销售为核心，大力开展“买奉节脐橙，送夔门旅游”等活动，实现农旅融合发展。

（3）生态效益

     项目建设有利于生态环境保护，将通过推广种植标准化，减少化肥使用，增加生物有机肥使用，有利于加强生态环境保护，特别有利于改善三峡库区水质和环境。

（4）可持续影响

通过引进国内外先进的脐橙商品化处理生产线，建设集脐橙分拣、商品化处理、脐橙深加工、冷链物流、电子商务、产品研发、观光旅游于一体的奉节脐橙供应链企业（脐橙加工中心），有助于延长奉节脐橙产业链，提高产品附加值，增强产品竞争力，提升奉节脐橙的知名度与美誉度，带动脐橙种植业、观光旅游业、印刷包装业、商贸物流业等相关产业的发展。促进奉节脐橙产业和经济社会健康稳定可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

一是当地工业园区管委会对本次建设农产品供应链龙头企业满意度达100%；二是当地政府对本次建设农产品供应链龙头企业满意度达100%；三是广大村民对本次活动满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效目标自评表

重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司

                       2022年5月19日

（三）重点绩效评价结果

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈娟，023-81761088。