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                部门(单位)整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

(一)基本情况

2021年我单位预算编制范围包括:office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站统计局机关及所属office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站社会经济调查队。我单位核定人员编制数为19人(其中行政编制13人,事业编制5人,其他1人),实际在职在岗19人。公务用车编制数1台,实际1台。

基本职责

1、承担组织领导和管理协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策;监督和检查统计法律的实施,查处统计违法违纪行为;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3、管理和指导乡镇(街道)、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全县统计基层基础工作。

4、会同有关部门拟订县情县力普查方案,组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查;核算全县生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对乡镇(街道)、县级部门(单位)的考核评价工作;承担社情民意调查,收集、整理和提供有关统计调查信息。

9、制定并组织实施全县统计信息化建设规划;建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县经济社会发展综合统计数据库和网络体系。

10、在重庆市统计局指导下,统一管理本县统计部门的统计事业费;协助有关部门组织管理统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作;管理和监督由各级财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

11、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作,开展统计工作合作交流,促进全县统计人才队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)年度主要工作概述

始终坚持党管统计原则,保持正确政治方向。2021年,县统计局对标对表中央要求、聚焦基层党建主题、切实抓好管党治党主责主业,采取“三抓三增强”举措,务实推进全面从严治党工作。一是抓学习教育,增强政治定力。二是抓制度建设,增强执行效力。三是抓队伍建设,增强工作合力。

突出统计工作主责主业,协调推进业务工作。一是狠抓常规统计,提高数据质量。二是加强分析研判,提高监测能力。三是强化普查数据开发利用。做好“四经普”数据的开发利用。在“四经普”公告发布的基础上,做好各专业的经普数据分析利用,完成了经普资料的整理汇编工作。认真做好“七人普”数据开发利用。高质量完成人口普查工作,按时发布了“七人普”公报。全面启动了人普数据资料的分析开发,陆续发布了数期人口普查数据分析资料,为相关部门决策提供了依据。四是加强统计执法检查。进一步规范统计执法行为,深入企业、部门、基层检查统计工作,帮助解决统计工作中出现的问题。

坚守底线红线意识,切实加强党风廉政建设。一是切实加强党员党性修养,促使广大干部在各种风浪和诱惑面前经得起考验,切实做到表里如一、言行如一、始终如一。二是切实加强廉政教育,组织学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》,积极开展“以案四说”“以案四改”,教育广大党员干部筑牢拒腐防变的思想底线。坚持重大事项集体决策。三是切实落实“一岗双责”,党风廉政建设贯穿到统计各项工作中,严守党的政治纪律和政治规矩,落实中央八项规定及其实施细则精神。

(四)绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况:年初预算下达了整体支出绩效目标,由于年中追加了预算,对整体支出绩效目标进行了调整,我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

(五)年度预决算情况

我单位2021年初预算总收入为324.11万元,年中追加收入1654.29万元,全年总收入为1978.4万元;全年总支出为1978.4万元,其中:基本支出324.11万元(工资福利支出252.65万元、商品和服务支出62.34万元、对个人和家庭的补助62.34万元),项目支出1654.29万元。

1、年初预算收入324.11万元,其中:财政拨款收入年初预算324.11万元(一般公共预算收入324.11万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收入预算0万元,社保基金预算收入0万元,其他收入0万元),年中追加(减)专项资金1654.29万元(一般公共预算收入1654.29万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收入预算0万元,社保基金预算收入0万元,其他收入0万元),共计收入1978.4万元。

2、年初预算支出324.11万元,基本支出324.11万元(工资福利支出252.65万元、商品和服务支出62.34万元、对个人和家庭的补助62.34万元),项目支出0万元;年中追加5个项目,专项支出1654.29万元,共计支出为1978.4万元。

二、整体支出管理及使用情况

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(一)基本支出:2021年度我部门基本支出324.11万元,其中:人员支出261.77万元,公用支出62.34万元。

2021年三公经费支出0.4万元(预算为0.4万元),同比去年减少92%。其中:公务接待费0.4万元(预算为0.4万元),同比去年减少92%,公务用车运行维护费0万元(预算为0万元),政府采购完成15.4万元(预算为15.4万元)。                  (二) 项目支出:2021年财政拨款项目支出1654.29**万元,同比上年增加139%。其中:2020年入库纳统企业统计报表人员财务补贴107.88万元;2019年-2020年新入库“四上”企业一次性补贴762.5万元;2021年第一季度入库纳统单位统计报表人员财务补贴60.51万元;全县第七次全国人口普查“两员”经费623.4万元;第七次全国人口普查设备流量卡等经费100万元。

三、整体支出绩效情况

(一)财务管理制度建设情况:资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。

(二)资产管理:按照要求及时报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

(三)预决算公开:按时按要求在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

(四)“三公经费”控制情况:能严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,“三公经费”减少,并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

(五)政府采购情况:严格按照政府采购相关规定执行

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评,综合评分**分,评价结果为优。

(一)经济性分析

执行绩效评价体系,从以下几个方面提升了我单位的绩效工作:一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理,坚持厉行节约,努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支,极力控制非生产性支出,降低行政运行成本,严肃财经纪律,坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行,建立健全财政资金使用管理办法,促进资金使用效益;四是积极化解存量债务,严控政府性债务风险)。

(二)效率性分析

取得了统计工作、人口普查工作的各项成绩,提高了统计监测效率。

(三)效益性分析

2021年,我单位的绩效评价工作在县委县政府的坚强领导下,在社会各界的大力支持下,深入挖掘增收潜力,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,各项支出得到较好保障。

五、存在的问题

(一)因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。

(二)预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

(三)随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心 。

六、改进措施和有关建议

(一)细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(二)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

(三)合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。        

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2022年5月19日

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                              项目支出预算绩效目标自评情况说明

2021年年初下达项目0个,金额0万元;年中追加下达项目5个,金额1654.29万元;共计应有5个项目开展绩效目标自评。2021年实际开展绩效目标自评5个,金额1654.29万元(项目支出绩效目标自评情况见附件)。

特此说明

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