吐祥镇2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

吐祥镇人民政府属于财政补助的一级预算单位，负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。吐祥镇人民政府共有正式职工87人，其中行政编制43人，事业编制44人，共有人大办、财政办、党政办等16个办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2446.2355万元，其中：一般公共预算拨款2446.2335万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.3727万元，主要是一般公共预算经费拨款增加42.3727万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2446.2355万元，其中：一般公共服务支出708.9191万元，社会保障和就业支出478.3965万元，卫生健康支出95.4124万元，住房保障支出77.3427万元，文化旅游体育与传媒支出57.9187万元，城乡社区支出31.9199万元，农林水支出996.3262万元。支出较去年增加42.3727万元，主要是基本支出增加42.3727万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2446.2355万元，一般公共预算财政拨款支出2446.2355万元，比2020年增加42.3727万元。其中：基本支出2446.2355万元，比2020年增加42.3727万元，主要原因是调资、调津补贴等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，吐祥镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23.5万元，比2020年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，要原因是本单位未有出国人员；公务接待费11.5万元，比2020年增加3.5万元，主要原因是人员增多；公务用车运行维护费 12万元，与上年持平，主要原因是公务员用车数量没变；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是公务用车数量没变。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   456.2754万元，比上年减少14.6308万元，主要原因为接待减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出未安排，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张发茂, 联系电话：023-56781131